Informasjon til våre leverandører om fakturering, adresser, innhold, krav og lovverk.
Nesseby kommune ønsker helst å motta faktura i EHF-format fra våre leverandører på alle typer innkjøp og bestillinger.
Faktura kan også sendes via epost til faktura@nesseby.kommune.no
Innhold i fakturaen
Det er viktig at avdelingens navn (fakturareferanse) kommer frem på fakturaen. Hvis det er mulig bør også navnet (bestillingsreferanse) på den som har bestilt varen/tjenesten fremkomme på fakturaen som sendes til kommunen.
Fakturaer vil som hovedregel bli returnert dersom de er:
Innhold i faktura som sendes til kommunen må tilfredsstille reglene i bokføringslov og bokføringsforskrift.
All utbetaling til leverandørene skjer fra økonomikontoret, og eventuelle forespørsel kan rettes dit.
Betalingsbetingelser
Nesseby kommune ber om 30 dagers betalingsfrist. Til tross for fokus på effektiv behandling av inngående fakturaer, vil det gå minst to uker fra faktura er sendt fra leverandør til den er godkjent av riktig enhet i kommunen. Dette skyldes ekstern og intern postgang og behandlingstid i fakturamottak. Mottakere av fakturaen trenger også tid til forsvarlig behandling av fakturaen før den blir godkjent og betalt. Er betalingsfristen kortere enn 30 dager vil kommunen ofte få problemer med å overholde fristen.