Kommundirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2025-28

Årets økonomiplan er mer omfattende enn tidligere, da vi står overfor store utfordringer som krever grundig planlegging og tilpasning. Målet er å håndtere både dagens og fremtidens behov på en bærekraftig måte, og vi har lagt ekstra fokus på de områdene som krever tilpasninger i tjenestene våre.

Noen hovedpunkter fra forslag i økonomiplanen:

• Demografiske utfordringer: Befolkningsprognoser viser en fortsatt nedgang, særlig blant barn og unge. I 2000 hadde vi 171 barn i aldersgruppen 0–15 år, men dette er redusert til 123 i begynnelsen av 2024. Ytterligere nedgang mot 2025 forventes, noe som betyr lavere inntekter fra rammetilskudd og en svekket befolkningsvekst. Andelen eldre vil samtidig øke, noe som setter press på helse- og omsorgstjenestene.
• Omstilling og effektivisering: For å få budsjettet i balanse er det må det gjennomføres kutt og tilpasninger. Det foreslås å kutte 10 vakante stillinger, noe som bidrar til å få budsjettet i balanse uten at det er nødvendig med oppsigelser. Det største kuttet er på skolen, pga. at elevtallet synker med 38 % på to år dvs. fra høsten 2025.  Totale kutt på virksomhet skole kr 4,3 mill.
• Investeringer i ungdomstilbud: For ungdommen planlegges det etablering av et ungdomstun – en møteplass og aktivitetsarena spesielt tilrettelagt for deres behov og interesser. Ungdomstunet vil bidra til å styrke fritidstilbudet for de unge og skape en sosial arena som fremmer tilhørighet og trivsel. Dette tiltaket er også et viktig steg for å holde på ungdommen i kommunen og støtte deres utvikling i et trygt og inkluderende miljø.
• Styrking frivillighet: Fra høsten 2025 foreslås det etablert en frivillighetssentral, som kan bidra til å styrke samholdet i kommunen. Fra 2026 vil kommunen kunne søke om tilskudd for å dekke deler av driftsutgiftene til sentralen.
• Ny legetjeneste i Nesseby: Fra 2025 etableres en lokal legetjeneste, noe som gir bedre tilgang til helsetjenester og gjør kommunen mer attraktiv for barnefamilier og yrkesaktive.
• Forbedret beredskap: I lys av nye risiko- og sårbarhetsanalyser settes det også av midler til å styrke beredskapen. Den nye lederstrukturen, som innføres fra januar 2025, gir tydeligere ansvarsforhold i krisesituasjoner. Dette gjør at vi kan håndtere uforutsette hendelser mer effektivt og sikre innbyggernes trygghet.
• Ny lederstruktur: Fra 2025 innføres en ny lederstruktur som gir tydeligere ansvarsforhold og støtter opp om langsiktig planlegging. Helse, omsorg, oppvekst og kultur får dedikerte ledere, som sikrer klarere styringslinjer og gjør det lettere å effektivisere ressursbruken på sikt. Strukturen legger til rette for bedre samordning og bedre håndtering av krisesituasjoner, med strategisk ledelse som kan fokusere på langsiktige mål, mens enhetsledere tar ansvar for den operative driften.

Nøkkeltall og økonomiske utsikter:

• Forslag til nye investeringer: Den totale investeringsrammen for 2025 er på 27,1 millioner kroner, finansiert gjennom lån. Kommunens totale lånegjeld forventes å nå 282,8 millioner kroner i 2025.
• Lånekostnader: Rentekostnadene forventes å stige med ca. 3 % årlig. For å opprettholde en stabil økonomi kreves stram kostnadskontroll.
• Startlån: Kommunen har hittil lånt ut 52 millioner kroner i startlån, som har bidratt til bosetting og boligetablering. For 2025 er det planlagt et nytt låneopptak på inntil 10 millioner kroner for å fortsette denne støtten.
• Renteutgifter: Øker fra 7,9 millioner i år til 11,4 millioner neste år.
• Inntekter havbruksfond: 4,5 millioner, en nedgang fra 11.8 millioner i år
• Nette driftsresultat: Nesseby kommune bør ha et overskudd på minst 1,75 % av alle sine inntekter, noe som tilsvarer rundt 3,2 millioner kroner. Dette er et anbefalt mål for å ha en trygg økonomi og litt ekstra til å håndtere uforutsette kostnader. Kommunedirektøren har foreslått et driftsoverskudd på 486 486 kroner, som er 2.7 millioner lavere enn dette målet.

Utfordringer fremover:

Nesseby, som mange andre kommuner, møter økonomiske utfordringer med økende utgifter, spesielt innen helse og omsorg, og mindre inntekter fra rammetilskudd og skatteinntekter. Med en relativt liten befolkning og høy låneandel er vi mer sårbare enn større kommuner og må være spesielt bevisste på effektivisering og omstilling for å sikre økonomisk bærekraft.

Nesseby kommune står foran en krevende periode, men med målrettede investeringer og omstillingstiltak har vi mulighet til å levere gode tjenester og bygge en fremtidsrettet, attraktiv kommune.